|
13/02/2025
|
EMPENHO: 02010065
BELNET EIRELLI
|
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO
|
R$ 119,54 |
|
|
13/02/2025
|
EMPENHO: 02010067
BELNET EIRELLI
|
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 700MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA E ZONA RURAL DE NO MINIMO 50% VIA FIBRA OPTICA,
|
R$ 10.495,45 |
|
|
13/02/2025
|
EMPENHO: 02010064
BELNET EIRELLI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO
|
R$ 119,54 |
|
|
13/02/2025
|
EMPENHO: 02010068
BELNET EIRELLI
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNI
|
R$ 119,54 |
|
|
13/02/2025
|
EMPENHO: 02010051
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL
|
R$ 1.450,00 |
|
|
13/02/2025
|
EMPENHO: 02010056
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL
|
R$ 1.300,00 |
|
|
13/02/2025
|
EMPENHO: 02010050
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL
|
R$ 1.700,00 |
|
|
13/02/2025
|
EMPENHO: 02010047
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL
|
R$ 1.300,00 |
|
|
13/02/2025
|
EMPENHO: 02010287
LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO - ME
|
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIA, COMPREENDENDO A ELABORACAO, GERACAO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DE OBRI
|
R$ 3.500,00 |
|
|
13/02/2025
|
EMPENHO: 02010072
BELNET EIRELLI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E
|
R$ 139,54 |
|
|
13/02/2025
|
EMPENHO: 02010069
BELNET EIRELLI
|
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E
|
R$ 119,54 |
|
|
13/02/2025
|
EMPENHO: 02010168
ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP
|
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV
|
R$ 1.232,81 |
|
|
13/02/2025
|
EMPENHO: 02010070
BELNET EIRELLI
|
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E
|
R$ 119,54 |
|
|
13/02/2025
|
EMPENHO: 02010165
ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV
|
R$ 1.232,81 |
|
|
13/02/2025
|
EMPENHO: 02010189
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, NO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCIC
|
R$ 19,77 |
|
|
13/02/2025
|
EMPENHO: 02010166
ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV
|
R$ 1.232,81 |
|
|
13/02/2025
|
EMPENHO: 02010170
ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP
|
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV
|
R$ 1.232,81 |
|
|
13/02/2025
|
EMPENHO: 02010167
ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP
|
08 - SEC. MUN. DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV
|
R$ 1.232,81 |
|
|
13/02/2025
|
EMPENHO: 02010171
ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP
|
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV
|
R$ 1.232,81 |
|
|
12/02/2025
|
EMPENHO: 14010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PROGRAMACAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E DUAS VISTORIAS EXTRAS, PM CAMOCIM, CR 0424373-70, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE.
|
R$ 5.000,77 |
|
|
12/02/2025
|
EMPENHO: 14010006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO, PM CAMOCIM, CR 0424373, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE.
|
R$ 12.726,14 |
|
|
12/02/2025
|
EMPENHO: 06010061
LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIA, COMPREENDENDO A ELABORACAO, GERACAO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DE OBRIGA
|
R$ 1.800,00 |
|
|
12/02/2025
|
EMPENHO: 06010118
ELIJEFFERSON DA SILVA DE ALMEIDA
|
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.046.
|
R$ 1.300,00 |
|
|
12/02/2025
|
EMPENHO: 06010055
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)DE LICITACAO, DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA T
|
R$ 2.030,00 |
|
|
12/02/2025
|
EMPENHO: 06010056
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)DE LICITACAO, DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRAN
|
R$ 2.030,00 |
|
|
12/02/2025
|
EMPENHO: 06010057
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)DE LICITACAO, DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRA
|
R$ 2.030,00 |
|
|
12/02/2025
|
EMPENHO: 02010288
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF`S, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO EL
|
R$ 36.000,00 |
|
|
12/02/2025
|
EMPENHO: 02010289
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE
|
R$ 13.000,00 |
|
|
12/02/2025
|
EMPENHO: 02010098
DINAMIC SERVICOS EIRELI
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATO
|
R$ 14.250,00 |
|
|
12/02/2025
|
EMPENHO: 02010066
BELNET EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 500MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E
|
R$ 2.695,45 |
|
