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06/02/2025
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EMPENHO: 06010087
ELIEL MENEZES FORES
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.026.
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R$ 2.500,00 |
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06/02/2025
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EMPENHO: 06010086
ANTONIO MARCELO TEIXEIRA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.027.
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R$ 2.500,00 |
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06/02/2025
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EMPENHO: 06010084
GEFERSON HUGO TEIXEIRA DE SOUZA
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.038.
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R$ 2.500,00 |
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06/02/2025
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EMPENHO: 06010083
IZAEL DE SOUSA FERRO
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.036..
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R$ 2.500,00 |
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06/02/2025
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EMPENHO: 06010082
ANTONIO EDILBERTO DOS SANTOS ARAUJO
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.035.
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R$ 2.500,00 |
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06/02/2025
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EMPENHO: 06010081
ELVIS KELER DE LIMA
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.034.
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R$ 2.500,00 |
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06/02/2025
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EMPENHO: 06010080
FRANCISCO JAMES FLORINDO SOTERO
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.037.
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R$ 2.500,00 |
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06/02/2025
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EMPENHO: 06010079
SANDRA MARIA ARAUJO CASCAIS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.015.
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R$ 1.700,00 |
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06/02/2025
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EMPENHO: 06010078
BENEDITO SANTOS DE JESUS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.017.
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R$ 570,00 |
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06/02/2025
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EMPENHO: 06010077
EDIVALDO ALVES DA SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.016.
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R$ 1.700,00 |
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06/02/2025
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EMPENHO: 06010076
ELIAS FERREIRA DOS SANTOS
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.014.
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R$ 1.700,00 |
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06/02/2025
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EMPENHO: 06010075
DARLAN DE SOUSA DINIZ
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.010.
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R$ 1.700,00 |
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06/02/2025
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EMPENHO: 06010074
FRANCISCO GENILSON DOS SANTOS PEREIRA
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.009.
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R$ 1.700,00 |
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06/02/2025
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EMPENHO: 06010073
LUIS CARLOS VASCONCELOS MARQUES
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.005.
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R$ 1.700,00 |
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06/02/2025
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EMPENHO: 06010072
WILSON TEODOSIO RODRIGUES
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.008.
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R$ 1.700,00 |
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06/02/2025
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EMPENHO: 06010071
MANOEL MOREIRA DA SILVA
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.012.
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R$ 1.700,00 |
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06/02/2025
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EMPENHO: 06010070
MANOEL DE JESUS FILHO
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.006.
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R$ 1.700,00 |
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06/02/2025
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EMPENHO: 06010069
WANDER DA SILVA
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.007.
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R$ 1.700,00 |
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06/02/2025
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EMPENHO: 06010068
FRANCISCO WENDEL DOS SANTOS SILVA
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.004.
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R$ 1.700,00 |
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06/02/2025
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EMPENHO: 06010067
FRANCISCO OLIVEIRA DOS REIS
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.003.
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R$ 1.700,00 |
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06/02/2025
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EMPENHO: 06010066
FRANCISCO JOSE DA COSTA
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.002.
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R$ 1.700,00 |
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06/02/2025
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EMPENHO: 06010064
ANTONIO JURANDI DE OLIVEIRA
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.001.
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R$ 1.700,00 |
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06/02/2025
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EMPENHO: 02010428
ANTONIA DE MARIA JORGE DAMASCENO ABREU - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, DOCUMENTACAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM ACESSO A INFORMACAO, COM BASE NO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA DESENVOLVIDO PELA ASSOCIACAO
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R$ 10.200,00 |
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06/02/2025
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EMPENHO: 02010509
MARIA SETUBAL SAMPAIO SOUZA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023.12.14.01.
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R$ 4.250,00 |
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05/02/2025
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EMPENHO: 28010002
INTEGRAL CLINICA MEDICA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 275,00 |
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05/02/2025
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EMPENHO: 28010001
CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE CORE BIOPSIA DE MAMA, PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 730,00 |
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05/02/2025
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EMPENHO: 24010024
NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018897 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0029205-43.2018.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 2.882,15 |
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05/02/2025
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EMPENHO: 24010016
NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018859, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200180-59.2022.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 3.299,08 |
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05/02/2025
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EMPENHO: 24010015
NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018874, REFERENTE AO PROCESSO Nø3000912-36.2023.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 2.080,33 |
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05/02/2025
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EMPENHO: 24010007
NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018894, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200206-23.2023.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 2.526,58 |
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