EMPENHO: 02010343 DATA: 02/01/2025
COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANCA PELA EXPLORACAO DE AGUA POTAVEL BRUTA EM SUB-SOLO PARA O DEVIDO FORNECIMENTO A POPULACAO DE CAMOCIM, ATRAVES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 180.000,00 |
R$ 15.577,70 |
R$ 16.996,88 |
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EMPENHO: 02010097 DATA: 02/01/2025
CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANCA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNAS MOSTUARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FAMILIAS CONCEITUADAS NA LINHA DE VULNERABILIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CAMOCIM/CE.
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R$ 2.950,00 |
R$ 2.950,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010095 DATA: 02/01/2025
CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANCA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FAMILIAS CONCEITUADAS NA LINHA DE VULNERABILIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CAMOCIM/CE.
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R$ 1.440,00 |
R$ 1.440,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010044 DATA: 02/01/2025
MARIA JOSE PEREIRA PERES
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL
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R$ 4.554,00 |
R$ 759,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010122 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA.
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R$ 77.000,00 |
R$ 1.518,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010458 DATA: 02/01/2025
R S M PESSOA EIRELI
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM ADICAO DE MATERIAL, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
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R$ 124.754,96 |
R$ 61.128,82 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010221 DATA: 02/01/2025
MAIDSON BRUNO ARAUJO DA ROCHA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA
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R$ 4.554,00 |
R$ 759,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010220 DATA: 02/01/2025
FRANCISCA ELIVANDA SOUSA AMORIM
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA
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R$ 4.554,00 |
R$ 759,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010218 DATA: 02/01/2025
FRANCISCO RICARDO LINHARES
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA
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R$ 4.554,00 |
R$ 759,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010143 DATA: 02/01/2025
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODA
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R$ 36.000,00 |
R$ 6.404,82 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010069 DATA: 02/01/2025
BELNET EIRELLI
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E
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R$ 358,62 |
R$ 119,54 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010155 DATA: 02/01/2025
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD PBF, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA
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R$ 43.500,00 |
R$ 8.539,76 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010454 DATA: 02/01/2025
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE PESCA,AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO
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R$ 50.000,00 |
R$ 15.420,45 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010495 DATA: 02/01/2025
JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINA, ROCAGEM E REMOCAO DE ARVORES NAS LOCALIDADES DE JATOBA, CAFUNDO E MONTEVIDEO, RECUPERACAO DA CERCA, PARTE ELETRICA, ILUMINACAO E PORTOES DO RESRVATORIO CAFUNDO ,JUNTO AO S
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R$ 2.300,00 |
R$ 2.300,00 |
R$ 2.300,00 |
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EMPENHO: 02010445 DATA: 02/01/2025
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO RESULTA
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R$ 100.000,00 |
R$ 26.143,68 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010039 DATA: 02/01/2025
FRANCISCO VALDINEI RODRIGUES GOMES
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL
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R$ 4.554,00 |
R$ 759,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010036 DATA: 02/01/2025
EMILINHA VERAS DOS SANTOS
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL
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R$ 4.554,00 |
R$ 759,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010093 DATA: 02/01/2025
J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE
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R$ 90.000,00 |
R$ 30.000,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010500 DATA: 02/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DAS CONTAS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE CAMOCIM, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 6.000,00 |
R$ 0,66 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010107 DATA: 02/01/2025
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE NO2021.12.
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R$ 39.000,00 |
R$ 6.938,56 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010444 DATA: 02/01/2025
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO IGD PBF, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE
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R$ 10.000,00 |
R$ 383,80 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010045 DATA: 02/01/2025
MARIA THAINA BARBOSA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL
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R$ 4.554,00 |
R$ 759,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010035 DATA: 02/01/2025
IRANEIDE CARLOS DE OLIVEIRA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL
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R$ 4.554,00 |
R$ 759,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010014 DATA: 02/01/2025
BRUNO FREITAS FONTENELE
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO IGD PBF MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE D
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R$ 3.300,00 |
R$ 1.100,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010501 DATA: 02/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO NO PADRAO FEBRABAN, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO
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R$ 100.000,00 |
R$ 399,84 |
R$ 8,00 |
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EMPENHO: 02010064 DATA: 02/01/2025
BELNET EIRELLI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO
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R$ 358,62 |
R$ 119,54 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010446 DATA: 02/01/2025
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO CRAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2
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R$ 10.000,00 |
R$ 1.264,38 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010186 DATA: 02/01/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITA
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R$ 19.488,00 |
R$ 6.496,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010203 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DOS DIREIT. HUMANOS E PROTECAO SOCIAL
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 1.100.000,00 |
R$ 102.529,30 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010219 DATA: 02/01/2025
JULIO VASCONCELOS DA SILVA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA
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R$ 4.554,00 |
R$ 759,00 |
R$ 0,00 |
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