EMPENHO: 02010484 DATA: 02/01/2025
FRANCISCO FERREIRA ARAUJO 01554805376
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS, INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE.
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R$ 4.500,00 |
R$ 4.500,00 |
R$ 4.500,00 |
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EMPENHO: 02010186 DATA: 02/01/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITA
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R$ 19.488,00 |
R$ 6.496,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010203 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DOS DIREIT. HUMANOS E PROTECAO SOCIAL
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 1.100.000,00 |
R$ 102.529,30 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010219 DATA: 02/01/2025
JULIO VASCONCELOS DA SILVA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA
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R$ 4.554,00 |
R$ 759,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010448 DATA: 02/01/2025
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2024.11.12.002.
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R$ 50.000,00 |
R$ 2.786,74 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010446 DATA: 02/01/2025
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO CRAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2
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R$ 10.000,00 |
R$ 1.264,38 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010444 DATA: 02/01/2025
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO IGD PBF, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE
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R$ 10.000,00 |
R$ 383,80 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010357 DATA: 02/01/2025
POSTO NEVES E VIANA LTDA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA CRINCA FELIZ, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE A
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R$ 10.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010447 DATA: 02/01/2025
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO
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R$ 70.000,00 |
R$ 9.010,70 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010488 DATA: 02/01/2025
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE-ME
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
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R$ 1.650,00 |
R$ 1.650,00 |
R$ 1.650,00 |
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EMPENHO: 02010487 DATA: 02/01/2025
COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE.
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R$ 10.645,58 |
R$ 10.645,58 |
R$ 10.645,58 |
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EMPENHO: 02010524 DATA: 02/01/2025
RP CONSTRUCOES E LOCACOES
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NO2024.04.02.001.
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R$ 800.000,00 |
R$ 206.695,84 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010042 DATA: 02/01/2025
TAIS SOUZA DE OLIVEIRA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL
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R$ 4.554,00 |
R$ 759,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010222 DATA: 02/01/2025
PEDRO LUIS ROCHA DE OLIVEIRA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA
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R$ 4.554,00 |
R$ 759,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010034 DATA: 02/01/2025
FRANCISCO RONIER COSTA DA SILVA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P
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R$ 4.554,00 |
R$ 759,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010211 DATA: 02/01/2025
RENATA QUEIROZ MOURA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL
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R$ 4.554,00 |
R$ 759,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010372 DATA: 02/01/2025
JOANA MARIA SOUSA RODRIGUES SILVA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO CADASTRAL NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
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R$ 1.000,00 |
R$ 1.000,00 |
R$ 1.000,00 |
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EMPENHO: 02010489 DATA: 02/01/2025
ELETROVALE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE.
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R$ 8.576,50 |
R$ 8.576,50 |
R$ 8.576,50 |
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EMPENHO: 02010421 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 50.000,00 |
R$ 4.554,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010043 DATA: 02/01/2025
ANDRESSA ALVES SANTANA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL
|
R$ 4.554,00 |
R$ 759,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010216 DATA: 02/01/2025
ANDRESSA CARVALHO LIMA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA
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R$ 4.554,00 |
R$ 759,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010232 DATA: 02/01/2025
KAROLAINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1OADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA PU
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R$ 4.554,00 |
R$ 759,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010240 DATA: 02/01/2025
IVALTER DO NASCIMENTO DIAS
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PU
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R$ 4.554,00 |
R$ 759,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010184 DATA: 02/01/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESS
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R$ 12.180,00 |
R$ 4.060,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010371 DATA: 02/01/2025
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZACAO DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO,PUBLICACAO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUN
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R$ 14.980,00 |
R$ 5.190,00 |
R$ 8,90 |
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EMPENHO: 02010494 DATA: 02/01/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ADMINISTRADOS PELA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, VINCULADOS AO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 100.000,00 |
R$ 4.614,77 |
R$ 7.178,82 |
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EMPENHO: 02010030 DATA: 02/01/2025
LUCIANO CHAVES BATISTA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PR
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R$ 3.000,00 |
R$ 1.000,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010016 DATA: 02/01/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO
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R$ 77.000,00 |
R$ 1.077,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010008 DATA: 02/01/2025
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES DO IGD/SUAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICIT
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R$ 2.700,00 |
R$ 900,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010007 DATA: 02/01/2025
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES (IGD/PBF), MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITAT
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R$ 1.500,00 |
R$ 500,00 |
R$ 0,00 |
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