|
28/01/2025
|
EMPENHO: 02010251
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES,
|
R$ 18.054,10 |
|
|
28/01/2025
|
EMPENHO: 02010345
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
|
R$ 600,00 |
|
|
28/01/2025
|
EMPENHO: 02010344
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
|
R$ 3.000,00 |
|
|
28/01/2025
|
EMPENHO: 02010366
LUCIANA DO NASCIMENTO RODRIGUES 80258646349
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
|
R$ 4.200,00 |
|
|
28/01/2025
|
EMPENHO: 02010343
COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
|
R$ 16.996,88 |
|
|
28/01/2025
|
EMPENHO: 06010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.036..
|
R$ 0,24 |
|
|
28/01/2025
|
EMPENHO: 02010254
FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70%
|
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES,
|
R$ 254.998,01 |
|
|
28/01/2025
|
EMPENHO: 02010502
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CAMOCIM
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 132.813,61 |
|
|
28/01/2025
|
EMPENHO: 02010503
CONS. PUBLICO DE MANEJO RESIDUOS DA REGIAO LITORAL NORTE
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.036..
|
R$ 35.550,19 |
|
|
28/01/2025
|
EMPENHO: 02010370
JMX SOLUCOES EM LED EIRELI
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
|
R$ 1.774,50 |
|
|
28/01/2025
|
EMPENHO: 02010210
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES,
|
R$ 6.890,15 |
|
|
28/01/2025
|
EMPENHO: 02010206
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES,
|
R$ 25.607,83 |
|
|
27/01/2025
|
EMPENHO: 02010362
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM.
|
R$ 0,69 |
|
|
27/01/2025
|
EMPENHO: 02010437
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
|
R$ 0,69 |
|
|
27/01/2025
|
EMPENHO: 02010469
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 69,00 |
|
|
27/01/2025
|
EMPENHO: 02010301
ANAZION AUTO PECAS LTDA
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
|
R$ 3.600,00 |
|
|
27/01/2025
|
EMPENHO: 02010309
GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
|
R$ 7.950,00 |
|
|
27/01/2025
|
EMPENHO: 02010340
JF SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
|
R$ 3.670,45 |
|
|
27/01/2025
|
EMPENHO: 02010275
ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
|
R$ 7.590,00 |
|
|
27/01/2025
|
EMPENHO: 02010276
A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
|
R$ 6.000,00 |
|
|
27/01/2025
|
EMPENHO: 02010277
DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
|
R$ 4.500,00 |
|
|
27/01/2025
|
EMPENHO: 02010279
JOAO VICTO SOUSA COSTA 05233516314
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
|
R$ 4.600,00 |
|
|
27/01/2025
|
EMPENHO: 02010248
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
|
R$ 3.700,00 |
|
|
27/01/2025
|
EMPENHO: 02010245
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
|
R$ 7.800,00 |
|
|
27/01/2025
|
EMPENHO: 02010141
ITRANSPARENCIA CONSULTORIA EM TECNIOGIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
|
R$ 3.500,00 |
|
|
27/01/2025
|
EMPENHO: 27010001
MARIA IRACILDA RODRIGUES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
|
R$ 300,00 |
|
|
27/01/2025
|
EMPENHO: 27010002
ANA CAROLINA TOMAZ DE QUEIROZ VERAS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
|
R$ 300,00 |
|
|
27/01/2025
|
EMPENHO: 27010003
FRANCISCA NEIRILANE ROQUE NASCIMENTO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
|
R$ 300,00 |
|
|
27/01/2025
|
EMPENHO: 27010005
ELIVELTON ARAUJO DE OLIVEIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
|
R$ 300,00 |
|
|
27/01/2025
|
EMPENHO: 27010004
ANTONIO EMANOEL DE ALMEIDA SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
|
R$ 800,00 |
|
