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31/01/2025
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EMPENHO: 02010294
GSM CENTER LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
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R$ 3.500,00 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 06010039
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. MUN. DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA CULTURA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002.
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R$ 0,12 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 06010042
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023.02.07.001.
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R$ 0,12 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 06010037
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
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R$ 0,60 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 06010014
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
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R$ 32,76 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 06010008
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
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R$ 5,91 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 02010283
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
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R$ 0,12 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 06010001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES,
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R$ 0,32 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 02010325
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES,
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R$ 5.698,75 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 06010036
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 1O O CONTRATO RESULTANTE,
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R$ 0,12 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 02010365
JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 2.500,00 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 02010338
OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 1.363,90 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 02010439
ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
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R$ 9.389,80 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 02010427
DANIELLE CRISTINA COELHO COSTA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
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R$ 8.816,93 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 02010327
MATERCOL EPI E FERRAMENTAS LTDA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 2.401,47 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 02010297
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
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R$ 10,00 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 02010296
SANDY SEVERIANO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
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R$ 5.500,00 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 02010339
EXECUTE COMPUTADORES LTDA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 380,00 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 02010462
BANCO BRADESCO SA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 4,02 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 17010002
R. C.EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
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R$ 526,50 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 02010337
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE-ME
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 2.450,00 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 02010505
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 4.577,39 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 02010161
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
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R$ 4,58 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 02010293
GSM CENTER LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
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R$ 3.500,00 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 02010438
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
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R$ 1.600,00 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 02010291
ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
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R$ 6.800,00 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 06010044
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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R$ 0,12 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 06010043
BANCO DO BRASIL S/A
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITA
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R$ 0,12 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 02010292
YZALLON M. LOPES - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
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R$ 6.000,00 |
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31/01/2025
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EMPENHO: 02010335
FRANCISCO ALEXANDRE ALVES BESSA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
|
R$ 1.400,00 |
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