VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SR. ANTONIO EMANOEL DE ALMEDA SOUSA EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 28 DE JANEIRO A 29 DE JANEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), A VEREADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SRA. MARIA IRACILDA RODRIGUES EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), A VEREADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SRA. ANA CAROLINA TOMAZ DE QUEIROZ EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), A VEREADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SRA. FRANCISCA NEIRILANE ROQUE NASCIMENTO EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), AO TESOUREIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SR. ELIVELTON ARAUJO DE OLIVEIRA EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SR. ANTONIO EMANOEL DE ALMEDA SOUSA EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 28 DE JANEIRO A 29 DE JANEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ENVELOPAMENTO DE TRES AMBULANCIAS,PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NO2025.01.06.001.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ENVELOPAMENTO DE TRES AMBULANCIAS,PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NO2025.01.06.001.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA), DURANTE O CORREN

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA), DURANTE O CORREN

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (CRECHES), DURANTE O CORRENTE E

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSAO DE LICENCA DE USO PARA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA PARA ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO E SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, PATRIMONIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CALIBRACAO EM 120 HIDROMETROS 3/4 DOMICILIARES NO VALOR DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) A UNIDADE,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE TIPO SAAS DE SISTEMA DE AUTOMATIZACAO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO D

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM - CE,CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO,NA MODALIDADE DE INEX