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05/02/2025
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EMPENHO: 23010003
NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018875, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200798-04.2022.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 3.260,11 |
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05/02/2025
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EMPENHO: 23010002
NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES RPV NO 15018893, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200949.67.2022.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 3.524,60 |
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05/02/2025
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EMPENHO: 23010012
NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018865, REFERENTE AO PROCESSO Nø0029696-50.2018..8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 3.580,42 |
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05/02/2025
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EMPENHO: 23010005
NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018857 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0026697-35.2018.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 4.711,13 |
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05/02/2025
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EMPENHO: 06010121
E & R MASSAS E MARISCOS LTDA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFAICOES PARA SEREM DESTINADAS AO SERVIDORES DO SAAE DURANTE TRABALHO DE CAMPO, DESOBSTRUCAO DE SISTEMAS E CONSERTO NAS REDES DE AGUA E ESGOTO.
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R$ 1.450,00 |
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05/02/2025
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EMPENHO: 06010105
FRANCISCO MOREIRA SOTERO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.021.
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R$ 2.500,00 |
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05/02/2025
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EMPENHO: 06010121
E & R MASSAS E MARISCOS LTDA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFAICOES PARA SEREM DESTINADAS AO SERVIDORES DO SAAE DURANTE TRABALHO DE CAMPO, DESOBSTRUCAO DE SISTEMAS E CONSERTO NAS REDES DE AGUA E ESGOTO.
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R$ 1.450,00 |
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05/02/2025
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EMPENHO: 06010105
FRANCISCO MOREIRA SOTERO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.021.
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R$ 2.500,00 |
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05/02/2025
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EMPENHO: 03010002
SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA GUILHERMINO CARVALHO NA LOCALIDADE DE TUCUNS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACAO NO2024.05.1
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R$ 125.181,24 |
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05/02/2025
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EMPENHO: 03010002
SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA GUILHERMINO CARVALHO NA LOCALIDADE DE TUCUNS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACAO NO2024.05.1
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R$ 125.181,24 |
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05/02/2025
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EMPENHO: 02010208
ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS OBJETO DE CONVENIO PARA ATENDER OS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA,PARA INCREMENTO NA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO QUADRO DE FUN
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R$ 71.674,00 |
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05/02/2025
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EMPENHO: 02010511
FRANCISCO LEONARDO FERNANDES DE SOUSA 06541912394
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO SAAE.
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R$ 1.518,00 |
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05/02/2025
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EMPENHO: 02010188
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 10,58 |
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05/02/2025
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EMPENHO: 02010208
ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS OBJETO DE CONVENIO PARA ATENDER OS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA,PARA INCREMENTO NA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO QUADRO DE FUN
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R$ 71.674,00 |
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05/02/2025
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EMPENHO: 02010511
FRANCISCO LEONARDO FERNANDES DE SOUSA 06541912394
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO SAAE.
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R$ 1.518,00 |
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05/02/2025
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EMPENHO: 02010188
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 10,58 |
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04/02/2025
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EMPENHO: 13010010
JOSEANE FERNANDES DA SILVA 05548475312
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETE PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS NO TRECHO FORTALEZA/CAMOCIM.
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R$ 2.600,00 |
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04/02/2025
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EMPENHO: 13010010
JOSEANE FERNANDES DA SILVA 05548475312
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETE PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS NO TRECHO FORTALEZA/CAMOCIM.
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R$ 2.600,00 |
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04/02/2025
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EMPENHO: 02010311
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
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R$ 12,00 |
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04/02/2025
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EMPENHO: 02010433
AGUIAR SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DO SIM DA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZACAO DO CADASTRO F
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R$ 5.745,42 |
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04/02/2025
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EMPENHO: 02010311
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
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R$ 12,00 |
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04/02/2025
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EMPENHO: 02010433
AGUIAR SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DO SIM DA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZACAO DO CADASTRO F
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R$ 5.745,42 |
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03/02/2025
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EMPENHO: 23010014
ENIO MARCONIO DOS SANTOS-ME
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES PARA SEREM DESTINADAS A SERVIDORES EM TRABALHO DE CAMPO.
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R$ 1.139,00 |
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03/02/2025
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EMPENHO: 23010014
ENIO MARCONIO DOS SANTOS-ME
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES PARA SEREM DESTINADAS A SERVIDORES EM TRABALHO DE CAMPO.
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R$ 1.139,00 |
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03/02/2025
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EMPENHO: 16010003
JOSIVAN RODRIGUES SILVA 93937504249
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM TECNICOS A SEREM PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES DE LEITURA, AUTOMACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DO SAAE.
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R$ 4.500,00 |
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03/02/2025
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EMPENHO: 16010003
JOSIVAN RODRIGUES SILVA 93937504249
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM TECNICOS A SEREM PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES DE LEITURA, AUTOMACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DO SAAE.
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R$ 4.500,00 |
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03/02/2025
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EMPENHO: 15010005
JOANA MARIA SOUSA RODRIGUES SILVA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO E FATURAMENTO DE CONTAS , AUDITORIA DE LEITURAS E OCORRENCIAS E CORRECAO DE ERROS EM FATURAS E CONTAS JUNTO AO SAAE.
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R$ 2.000,00 |
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03/02/2025
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EMPENHO: 15010005
JOANA MARIA SOUSA RODRIGUES SILVA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO E FATURAMENTO DE CONTAS , AUDITORIA DE LEITURAS E OCORRENCIAS E CORRECAO DE ERROS EM FATURAS E CONTAS JUNTO AO SAAE.
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R$ 2.000,00 |
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03/02/2025
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EMPENHO: 02010430
UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - U.V.C
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E DE REPRESENTACAO PUBLICA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO POLITICO DAS MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONVENIO FIRMADO
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R$ 1.200,00 |
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03/02/2025
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EMPENHO: 02010513
LINSELETRICA LTDA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE.
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R$ 1.061,85 |
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