VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VECULO, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SERVICO ALTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM PVS, CAIXAS DE ESGOTO NAS CALCADAS, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA DAS ELEVATORIAS DE ESGOTO ,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MONITORAMENTO DO FUNCIONAMENTO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO KM 8, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA E MONITORAMENTO DO FUNCIONAMENTO DAS ELEVATORIAS DO ESGOTO,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO E PRESTACAO DE SERVICOS PARA AUXILIO NA MANUTENCAO, MONTAGEM E REPAROS DE INSTALACAO HIDRAULICA EM TUBULACOES DE REDE DE AGUA E LIGACOES DE AGUA NOVA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS LINKS DIGITAIS PARA LIGACOES ILIMITADAS PARA FIXOS E MOVEIS DE TODO BRASIL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS, PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICORREGIAO DE CAMOCIM, RATEADAS PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E DA POLICLINICA CEL. LIBORIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ILUMINACAO EM LED, PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SER PRESTADO NA CONFECCAO DE JUNTAS GILBAULT , JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE CA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR-CONDICIONADO DE 18 BTUS E DE 9 BTUS, PERTENCENTES AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), AO TESOUREIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SR. ELIVELTON ARAUJO DE OLIVEIRA EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SR. ANTONIO EMANOEL DE ALMEDA SOUSA EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 28 DE JANEIRO A 29 DE JANEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), A VEREADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SRA. FRANCISCA NEIRILANE ROQUE NASCIMENTO EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), A VEREADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SRA. ANA CAROLINA TOMAZ DE QUEIROZ EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), A VEREADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SRA. MARIA IRACILDA RODRIGUES EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ENVELOPAMENTO DE TRES AMBULANCIAS,PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NO2025.01.06.001.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSAO DE LICENCA DE USO PARA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA PARA ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO E SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, PATRIMONIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE) MODULO OPERACIONAL DE FROTA DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO DIRETO NA MODALIDADE DE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM - CE,CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO,NA MODALIDADE DE INEX