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Total empenhado:
56.218.681,79
Total liquidado:
126.709.347,98
Total pago:
2.865.802,29

Lista de empenhados, liquidadas e pagas

Foram encontradas 765 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Ações
EMPENHO: 02010503 DATA: 02/01/2025
CONS. PUBLICO DE MANEJO RESIDUOS DA REGIAO LITORAL NORTE
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DAS ACOES PREVISTAS NO PLANO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DO LITORAL NO

R$ 370.000,00 R$ 30.000,00 R$ 35.550,19
EMPENHO: 02010081 DATA: 02/01/2025
ALUCOM LTDA - EPP
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

R$ 8.005,83 R$ 2.668,61 R$ 0,00
EMPENHO: 02010160 DATA: 02/01/2025
DINAMIC SERVICOS EIRELI
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA OPERACAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE , CONFORME CONTRATO RESUL

R$ 560.000,00 R$ 138.622,32 R$ 0,00
EMPENHO: 02010068 DATA: 02/01/2025
BELNET EIRELLI
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNI

R$ 358,62 R$ 119,54 R$ 0,00
EMPENHO: 02010100 DATA: 02/01/2025
URBANA LIMPEZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, VARRICAO, CAPINA MANUAL DE VIAS PUBLICAS, PINTURA DE MEIO-FIO E PODACAO DE ARVORES, NA SEDE E DITRITOS NO MUNICIPIO, CONF

R$ 1.950.000,00 R$ 567.572,41 R$ 0,00
EMPENHO: 02010191 DATA: 02/01/2025
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENT

R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010184 DATA: 02/01/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESS

R$ 12.180,00 R$ 4.060,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010200 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES , LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 440.000,00 R$ 57.902,68 R$ 0,00
EMPENHO: 02010414 DATA: 02/01/2025
MAURILIO IVAN AMARANTE DE SANTIAGO
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOVA, NO 425, BRASILIA, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO RESULTANTE, DO PROCESSO DE

R$ 12.900,00 R$ 4.300,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010423 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 10.000,00 R$ 1.092,96 R$ 0,00
EMPENHO: 02010447 DATA: 02/01/2025
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO

R$ 70.000,00 R$ 9.010,70 R$ 0,00
EMPENHO: 02010360 DATA: 02/01/2025
POSTO NEVES E VIANA LTDA
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS,CONFORME

R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010092 DATA: 02/01/2025
J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITA

R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010025 DATA: 02/01/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,CONFORME 1O

R$ 57.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010122 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA.

R$ 77.000,00 R$ 1.518,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010120 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

R$ 1.320.000,00 R$ 197.163,46 R$ 0,00
EMPENHO: 02010022 DATA: 02/01/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME

R$ 38.500,00 R$ 1.126,40 R$ 0,00
EMPENHO: 02010182 DATA: 02/01/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROC

R$ 10.092,00 R$ 3.364,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010460 DATA: 02/01/2025
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA CIVIL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE

R$ 10.000,00 R$ 3.736,84 R$ 0,00
EMPENHO: 02010056 DATA: 02/01/2025
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL

R$ 3.900,00 R$ 1.300,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010069 DATA: 02/01/2025
BELNET EIRELLI
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E

R$ 358,62 R$ 119,54 R$ 0,00
EMPENHO: 02010029 DATA: 02/01/2025
LUCIANO CHAVES BATISTA
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO OR

R$ 4.500,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010196 DATA: 02/01/2025
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA UTILIZADA NA GUARDA MUNICIPAL, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SEGURANCA,TRANSITO E DEFESA CIVIL, RECORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 1.000,00 R$ 97,77 R$ 0,00
EMPENHO: 02010131 DATA: 02/01/2025
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE

R$ 55.800,00 R$ 18.600,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010471 DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA TRANSITO E DEFES

R$ 300,00 R$ 12,00 R$ 12,00
EMPENHO: 02010417 DATA: 02/01/2025
GEFFERSON DIAS TEIXEIRA
18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A SEDE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE -AMA, LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, NO 625, CENTRO, CAMOCIM/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAC

R$ 4.500,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010466 DATA: 02/01/2025
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE-AMA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO

R$ 10.000,00 R$ 553,21 R$ 0,00
EMPENHO: 02010111 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA M. DE MEIO AMBIENTE-AMA
18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010110 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA M. DE MEIO AMBIENTE-AMA
18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 300.000,00 R$ 10.531,53 R$ 0,00
EMPENHO: 02010310 DATA: 02/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

R$ 1.000,00 R$ 1,57 R$ 0,69
Total de valores empenhados: R$ 56.218.681,79

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