VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE BIOPSIA DE LESAO DE PARTES MOLES (POR AGULHA/CEU ABERTO) PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, PARA PACIENTES CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES,

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SER PRESTADO, NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBB 7J83,MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBB7J83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIA DO JOELHO, PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO ABRANGENDO TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ORIENTACAO TECNICA NAS AREAS DE ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, P

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DOS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS DESTINADOS A REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA SBM 9J73,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SER PRESTADO, COMO REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA SBM 9J73,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE CORE BIOPSIA DE MAMA, PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), AO TESOUREIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SR. ELIVELTON ARAUJO DE OLIVEIRA EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SR. ANTONIO EMANOEL DE ALMEDA SOUSA EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 28 DE JANEIRO A 29 DE JANEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), A VEREADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SRA. FRANCISCA NEIRILANE ROQUE NASCIMENTO EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), A VEREADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SRA. ANA CAROLINA TOMAZ DE QUEIROZ EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), A VEREADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SRA. MARIA IRACILDA RODRIGUES EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.001

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 1501884, REFERENTE AO PROCESSO Nø0051400-17.2021.8.06.0053 ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018858,REFERENTE AO PROCESSO Nø0200181-44.2022.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018890 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0051585-55.2021.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018896 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0051818-52.2021.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018898 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0200080-70.2023.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018897 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0029205-43.2018.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE AREIA, DESOBSTRUCAO DA TUBULACAO DE DESCARGA,TROCA DO ROTOR E LIMPEZA DO ROTOR DA ELEVATORIA 8, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018870 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0200077-18.2023.8.06.0053 ,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018866, REFERENTE AO PROCESSO Nø0029694-480.2018.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA ELETRICA VISANDO A ELABORACAO DE AUDITORIAS E LAUDOS TECNICOS, MEDIANTE A CONFERENCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRACAO