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12/02/2025
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EMPENHO: 02010132
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE NO2021.12.30.001
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R$ 2.800,00 |
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12/02/2025
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EMPENHO: 02010105
DINAMIC SERVICOS EIRELI
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE P
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R$ 4.000,00 |
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12/02/2025
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EMPENHO: 02010153
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.3
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R$ 4.050,00 |
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12/02/2025
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EMPENHO: 02010132
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE NO2021.12.30.001
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R$ 2.800,00 |
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12/02/2025
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EMPENHO: 02010284
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL
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R$ 1.450,00 |
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12/02/2025
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EMPENHO: 02010119
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.
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R$ 24.500,00 |
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12/02/2025
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EMPENHO: 02010071
BELNET EIRELLI
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05 - PROCURADORIA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E
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R$ 119,54 |
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12/02/2025
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EMPENHO: 02010066
BELNET EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 500MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E
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R$ 2.695,45 |
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12/02/2025
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EMPENHO: 02010285
BELNET EIRELLI
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E
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R$ 139,54 |
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12/02/2025
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EMPENHO: 02010060
BELNET EIRELLI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E
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R$ 119,45 |
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11/02/2025
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EMPENHO: 24010038
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELET
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R$ 249,61 |
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11/02/2025
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EMPENHO: 24010038
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELET
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R$ 249,61 |
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11/02/2025
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EMPENHO: 24010028
2o OFICIO DE CAMOCIM
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22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS DE NATUREZA EVENTUAL, A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 706,66 |
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11/02/2025
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EMPENHO: 24010037
ASSESI BRASIL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E CONTROLE DE SITE, OUVIDORIA E E-SIC, INCLUIDOS EMAILS INSTIYUCIONAIS DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO 2025.01.21.DL.
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R$ 3.580,00 |
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11/02/2025
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EMPENHO: 24010028
2o OFICIO DE CAMOCIM
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22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS DE NATUREZA EVENTUAL, A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 706,66 |
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11/02/2025
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EMPENHO: 24010037
ASSESI BRASIL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E CONTROLE DE SITE, OUVIDORIA E E-SIC, INCLUIDOS EMAILS INSTIYUCIONAIS DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO 2025.01.21.DL.
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R$ 3.580,00 |
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11/02/2025
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EMPENHO: 02010278
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E CENTRO
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R$ 649.457,71 |
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11/02/2025
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EMPENHO: 02010443
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE
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R$ 10.543,65 |
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11/02/2025
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EMPENHO: 02010286
AUTO PECAS TRANSPORTES DE TURISMO LTDA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTECENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE.
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R$ 1.300,00 |
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11/02/2025
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EMPENHO: 02010286
AUTO PECAS TRANSPORTES DE TURISMO LTDA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTECENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE.
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R$ 1.300,00 |
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11/02/2025
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EMPENHO: 02010446
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO CRAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2
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R$ 1.264,38 |
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11/02/2025
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EMPENHO: 02010441
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS AMBULANCIAS E DO CAPS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO D
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R$ 37.284,65 |
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11/02/2025
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EMPENHO: 02010443
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE
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R$ 10.543,65 |
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11/02/2025
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EMPENHO: 02010446
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO CRAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2
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R$ 1.264,38 |
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11/02/2025
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EMPENHO: 02010520
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS,ATRAVES DO FUNDO MUNIC
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R$ 255.000,00 |
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11/02/2025
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EMPENHO: 02010514
M2A TECNOLOGIA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICACAO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS PNCP.
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R$ 4.800,00 |
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11/02/2025
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EMPENHO: 02010278
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E CENTRO
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R$ 649.457,71 |
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11/02/2025
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EMPENHO: 02010441
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS AMBULANCIAS E DO CAPS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO D
|
R$ 37.284,65 |
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11/02/2025
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EMPENHO: 02010520
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS,ATRAVES DO FUNDO MUNIC
|
R$ 255.000,00 |
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11/02/2025
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EMPENHO: 02010514
M2A TECNOLOGIA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICACAO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS PNCP.
|
R$ 4.800,00 |
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