Informações do empenho
Número do empenho: 02010089
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 1.109,67
Fornecedor: ALUCOM LTDA - EPP
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Informações do orçamento
Orgão: 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
Unid. orçamentária: 09.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.061 - MANUTECAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS S
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