Informações do empenho
Número do empenho: 02010113
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Informações do orçamento
Orgão: 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.
Unid. orçamentária: 13.01 - SEC. MUNICIPAL DO TURISMO E DESEN. ECO.
Proj. atividade: 2.070 - DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO DO TURISMO NO MUNICIPIO
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM NO EXERCICIO DE 2025.
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